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Einkaufscode im Verkaufsprozess
Wird für einen Artikel mit hinterlegtem Einkaufscode ein Verkaufsauftrag angelegt, wird dieser in das gleichnamige Feld in der Verkaufszeile übernommen. Gleichzeitig wird der Hauptlieferant aus dem Feld "Kreditorennr." in die Verkaufszeile übernommen. Beide Felder können Sie in der Auftragszeile manuell ändern.
Ob ein Einkaufscode (und eine Kreditorennr.) von den Stammdaten in die Verkaufszeile übernommen wird, wird anhand folgender Reihenfolge bestimmt:
Besitzt der Artikel keine Lagerhaltungsdaten, wird der Einkaufscode von der Artikelkarte gezogen.
Besitzt der Artikel Lagerhaltungsdaten (für den im Auftrag verwendeten Lagerort), wird der Einkaufscode aus den Lagerhaltungsdaten ermittelt.
Wird im weiteren Verlauf der Lagerort nochmals im Auftrag geändert, erfolgt die Prüfung nach dieser Reihenfolge erneut.
Hinweis
Einkaufscode und Kreditorennummer werden in der Verkaufszeile vorbelegt, wenn es sich um eine Direktlieferung oder einen Spezialauftrag handelt, d. h., wenn einer der Haken entsprechend in der Einkaufscode-Tabelle aktiviert ist. Ansonsten werden beide Felder in der Verkaufszeile geleert.