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Einkaufsreklamation aus Verkaufsreklamation erstellen
Zu Beginn erstellen Sie eine neue Verkaufsreklamation oder öffnen eine bestehende Verkaufsreklamation. Danach legen Sie eine oder mehrere Reklamationszeilen an.
Verkaufsreklamation mit Wareneingang
Im aktuellen Szenario schickt der Kunde die Ware zurück und wir schicken diese auch weiter zum Lieferanten.
Wählen Sie dazu in der Reklamationszeile (Art = Artikel) im Feld Verkaufsreklamationsbearbeitungsszenariocode einen Eintrag aus, welcher folgende Kennzeichen aufweist: Wareneingang, Gutschrift und "Einkaufsreklamation erstellen".
Mit Bestätigung des AssistEdit im Feld "Kreditornr." in der Reklamationszeile, wird anhand der Artikelausgleichsposten zu dieser Position ein Vorschlag für den Lieferanten ermittelt. Werden auf diese Weise mehrere Lieferanten ermittelt, erfolgt eine Abfrage, nach deren Bestätigung die Position automatisch gesplittet wird.
Kann anhand der Artikelausgleichsposten kein Lieferant ermittelt werden, wird der Standardlieferant vom Artikel gezogen. Dabei gilt die Reihenfolge Artikel Lieferantenkatalog vor Lagerhaltungsdaten, vor Artikel.
Bei Bedarf hat der Anwender die Möglichkeit, den Wert im Feld "Kreditornr." manuell zu überschreiben bzw. per Lookup einen anderen Kreditor auszuwählen.
Mit der Aktion "Reklamation nach Szenario bearbeiten" wird für diese Position eine Einkaufsreklamation erstellt, welche sich mittels "Navigieren", "Zeile", "Karte" öffnen lässt. Ist bereits eine Einkaufsreklamationen für den entsprechenden Kreditor im Status "offen" vorhanden, wird die neue Zeile automatisch an die bestehende Einkaufsreklamation angehangen. Ansonsten wird eine neue Einkaufsreklamation durch das System angelegt.
Die Einkaufsreklamation wird im Weiteren separat bearbeitet, d.h. ein Warenausgang der Ware veranlasst und je nach Rückmeldung des Lieferanten die Gutschrift gebucht.
Verkaufsreklamation ohne Wareneingang
Im aktuellen Szenario schickt der Kunde die Ware nicht zurück, wir machen aber trotzdem eine Reklamation beim Lieferanten auf.
Wählen Sie in der Reklamationszeile (Art = Artikel) im Feld Verkaufsreklamationsbearbeitungsszenariocode einen Eintrag aus, welcher die Kennzeichen "Gutschrift" und "Einkaufsreklamation erstellen", aber nicht das Kennzeichen "Wareneingang" aufweist.
Im Anschluss befüllen Sie das Feld "Kreditornr." in der Verkaufsreklamationszeile, entweder durch Öffnen des "AssistEdit" (automatische Ermittlung eines Vorschlags für den Lieferanten), durch Auswahl eines Kreditors per Lookup oder durch manuelle Eingabe einer Kreditorennr.
Mit der Aktion "Reklamation nach Szenario bearbeiten" wird für diese Position eine Einkaufsreklamation erstellt, welche sich mittels "Navigieren", "Zeile", "Karte" öffnen lässt. Ist bereits eine Einkaufsreklamationen für den entsprechenden Kreditor im Status "offen" vorhanden, wird die neue Zeile automatisch an die bestehende Einkaufsreklamation angehangen. Ansonsten wird eine neue Einkaufsreklamation angelegt.
In der Einkaufsreklamationszeile wird der eigentliche Artikel durch einen Artikel mit Art = Service ersetzt. Die entsprechende Artikelnr. wird dabei aus der Einrichtung übernommen. Die Original-Artikelnummer wird in der Einkaufsreklamationszeile gesichert, die Beschreibung, die Menge und die Dimensionen werden aus der Verkaufsreklamationszeile übernommen.
Außerdem wird für diese Position in der Verkaufsreklamation der Artikel durch einen Zu-/Abschlag (Artikel) ersetzt.