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Zu-/Abschläge für Fremdarbeiten
Nachträgliche Kosten, die noch auf die Lieferungen für eine Fremdfertigung oder Einkaufsbeistellung verteilt werden sollen, können als separate Rechnung mit der Art = "Zu-/Abschlag” erfasst werden. Im Standard ist dies nicht möglich, da bei einer Buchung der Einkaufslieferung für Fremdarbeiten keine Artikelposten für den Einkauf, sondern über den Fertigungsauftrag, erstellt werden. Die zusätzlichen Kosten müssen daher mit den Kapazitätsposten des Fertigungsauftrags verknüpft werden.
Erfassen Sie dazu eine Einkaufsrechnung für den entsprechenden Kreditoren, der die Rechnung stellt.
Wählen Sie in den Zeilen die Art = "Zu-/Abschlag” aus.
Geben Sie Menge 1 und den entsprechenden Betrag ein.
Rufen Sie über das Zeilenmenü "Verknüpfte Informationen”, "Artikel Zu-/Abschlagszuweisung" auf.
Wählen Sie die Aktion "Hole EK-Lieferzeilen für Fremdarbeit".
Hinweis
Die Sichtbarkeit dieser Funktion ist über die Haupteinrichtung gesteuert.
Wählen Sie hier einen oder mehrere entsprechende Einkaufslieferungen aus.
Weisen Sie zum Schluss wie gewohnt die Kosten den Einkaufslieferungen manuell oder über "Artikel Zu-/Abschlagszuweisung vorschlagen” zu.
Buchen Sie die Rechnung. Es wird ein neuer Wertposten der Art "Direkte Kosten" gebucht, der mit dem Kapazitätsposten aus dem FA verknüpft ist.
Optional: Ändern Sie den Status des Fertigungsauftrags auf "beendet" und lassen Sie die Lagerregulierung fakturierte Einstandspreise laufen, um den finalen Einstandspreis hinter dem "Ist-Meldung Artikelposten" einzusehen.