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Zu-/Abschläge für Fremdarbeiten
Nachträgliche Kosten, die noch auf die Lieferungen für eine Fremdfertigung oder Einkaufsbeistellung verteilt werden sollen, können als separate Rechnung mit der Art = "Zu-/Abschlag" erfasst werden. Im Standard ist dies nicht möglich, da bei einer Buchung der Einkaufslieferung für Fremdarbeiten keine Artikelposten für den Einkauf, sondern über den Fertigungsauftrag, erstellt werden. Die zusätzlichen Kosten müssen daher mit den Kapazitätsposten des Fertigungsauftrags verknüpft werden.
Einkaufsrechnung erfassen: Erfassen Sie dazu eine Einkaufsrechnung für den entsprechenden Kreditoren, der die Rechnung stellt.
Art festlegen: Wählen Sie in den Zeilen die Art = "Zu-/Abschlag" aus.
Menge und Betrag eingeben: Geben Sie Menge 1 und den entsprechenden Betrag ein.
Zuweisung öffnen: Rufen Sie über das Zeilenmenü "Verknüpfte Informationen", "Artikel Zu-/Abschlagszuweisung" auf.
EK-Lieferzeilen holen: Wählen Sie die Aktion "Hole EK-Lieferzeilen für Fremdarbeit".
Hinweis
Die Sichtbarkeit dieser Funktion ist über die Haupteinrichtung gesteuert.
Einkaufslieferungen auswählen: Wählen Sie hier einen oder mehrere entsprechende Einkaufslieferungen aus.
Kosten zuweisen: Weisen Sie zum Schluss wie gewohnt die Kosten den Einkaufslieferungen manuell oder über "Artikel Zu-/Abschlagszuweisung vorschlagen" zu.
Rechnung buchen: Buchen Sie die Rechnung. Es wird ein neuer Wertposten der Art "Direkte Kosten" gebucht, der mit dem Kapazitätsposten aus dem FA verknüpft ist.
Optional – Einstandspreis prüfen: Ändern Sie den Status des Fertigungsauftrags auf "beendet" und lassen Sie die Lagerregulierung fakturierte Einstandspreise laufen, um den finalen Einstandspreis hinter dem "Ist-Meldung Artikelposten" einzusehen.