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Debitor als Konsignatoren definieren
Damit ein Debitor über das Konsignationsverfahren beliefert werden kann, müssen Sie ihn in Business Central als Konsignator definieren. Die Einrichtung erfolgt direkt auf der Debitorenkarte im Register "Lieferung" über zwei Felder: die Zuweisung eines Konsignationslagers und die optionale Voreinstellung für Konsignationsaufträge.
Debitor öffnen: Öffnen Sie den gewünschten Debitor.
Register aufrufen: Navigieren Sie zum Register "Lieferung".
Konsignationslager zuweisen: Wählen Sie im Feld "Konsignation Lagerortcode" das zuvor eingerichtete Konsignationslager für diesen Debitor aus. Dadurch wird festgelegt, welches Konsignationslager für den Debitor verwendet werden soll.
Konsignationsauftrag festlegen: Definieren Sie über das Feld "Konsignation Auftrag", ob Verkaufsaufträge für diesen Debitor standardmäßig über das Konsignationsverfahren abgewickelt werden sollen. Ist das Feld aktiviert, wird die entsprechende Einstellung bei neu angelegten Verkaufsaufträgen automatisch vorbelegt. Die Voreinstellung kann bei Bedarf im jeweiligen Verkaufsauftrag angepasst werden.
Durch die Trennung der beiden Felder kann einem Debitor ein Konsignationslager zugeordnet werden, ohne dass Verkaufsaufträge automatisch als Konsignationsaufträge angelegt werden.