Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Storno
Um einen Kassenauftrag zu stornieren, müssen Sie sich zunächst in einem geöffneten Kassenauftrag befinden.
Wählen Sie im Menü "Neuer Storno" (Alt+K). Es öffnet sich ein Fenster, auf dem Sie über die drei Punkte eine Rechnungsnummer auswählen können. Bei Auswahl der Rechnungsnummer und Schließen der Fenster wird zu dieser Rechnung eine Stornierung erstellt. Zurück im Kassenauftrag finden Sie eine negative Menge in den Artikelzeilen.
Wenn nur einer von mehreren Artikeln storniert werden soll, entfernen Sie die Zeilen der Artikel, die nicht Artikel vom Kunden zurückgegeben werden.
In den Zahlungsformen ergänzen Sie die Art, wie Sie dem Kunden den Betrag erstatten und ergänzen den "Gesamtbetrag inkls. MwSt.".
Buchen Sie die Stornierung (F9).